|
Detailní
rozpočet střediska 010 v roce 2006 |
||||||
|
|
|
|
||||
|
Náklady |
|
Výnosy |
||||
|
Účet |
|
Rozpočet |
|
Účet |
|
Rozpočet |
|
501,synt. |
Spotřebované nákupy |
481
000,00 |
|
602,synt. |
Tržby z prodeje služeb |
44
600,00 |
|
502,synt. |
Spotřeba energie |
86
000,00 |
|
604,synt. |
Tržby za prodané zboží |
500
000,00 |
|
504,synt. |
Prodané zboží |
493
000,00 |
|
644,synt. |
Úroky |
1 435
000,00 |
|
511,synt. |
Opravy a udržování |
141
000,00 |
|
648,synt. |
Zúčtování fondu |
0,00 |
|
512,synt. |
Cestovné |
15
000,00 |
|
649,synt. |
Jiné ostatní výnosy |
96
000,00 |
|
513,synt. |
Náklady na reprezentaci |
36
000,00 |
|
682,synt. |
Přijaté příspěvky |
0,00 |
|
518,synt. |
Ostatní služby |
1 690
000,00 |
|
|
|
|
|
521,synt. |
Mzdové náklady |
0,00 |
|
Součet |
|
2
075 600,00 |
|
527,synt. |
Zákonné úrazové pojištění |
108
000,00 |
|
|
|
|
|
|
Stravenky hrazené zaměst. |
308
000,00 |
|
|
|
|
|
532,synt. |
Dan z nemovitostí |
0,00 |
|
|
|
|
|
538,synt. |
Ostatní daně a poplatky |
10
000,00 |
|
|
|
|
|
549,synt. |
Jiné ost.
náklady vč. pojištění |
1 397
700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Součet |
4 765
700,00 |
|
|
|
|
|
Při přípravě a sestavování
rozpočtu na rok 2006 byl kladen důraz na to, aby se postupně snižovaly dotace
na ty činnosti církve, které je možno uhradit účastnickými poplatky (kurzy,
školení, rekreační pobyty apod.) a důslednými úspornými opatřeními, někdy
bohužel i za cenu nepopulárního zvyšování cen pořádaných akcí. Dotované zůstaly
zacovány pro všechny poradní odbory, akce pro
postižené, mládež, děti a starší. U ostatních je snaha po vyrovnaném rozpočtu.
Tyto akce jsou tradičně hrazeny z repartic, darů
ze zahraničí a v malé míře i z dotace (MK ČR, kraje apod.). Třetinu repartic církev „spotřebuje“ na úhradu cestovného při školeních,
zasedáních poradních odborů, kurzech, táborech apod. Je to velká částka a
snahou ekonomického oddělení je podstatně ji omezit.
Pro
povšechný sbor jako pro většinu sborů ČCE
jsou účetním problémem odpisy
nemovitostí. Cílovým stavem je, aby výnosy pokryly i odpisy, a tím se vytvářel
dobrý základ pro důkladnou údržbu a reprodukci majetku. Dosažení tohoto stavu je dlouhodobým cílem.
V roce
2006 je naplánována investice ve středisku Běleč n.
O., kde bude zaveden solární systém ohřevu TUV, který bude z velké části hrazen
dotací ze Státního fondu životního prostředí.
Jako
každý rok je i v r. 2006 největší část rozpočtu určena na platy kazatelů.
V r. 2005 byl ze strany Ministerstva kultury ČR zachován klíč pro přidělování
dotací a je ministerstvem potvrzen i na rok 2006. V roce 2006 tedy bude
kazatelům vyplácena mzda ve stejném složení jako v roce předchozím.
Rozdělení PF je popsáno v příloze tisku č. 8, kde je i zpráva Správní rady
PF o hospodaření s fondem. Mzdy administrativy jsou kryty ze dvou zdrojů:
z dotace MK ve výši cca 2 700 000,- Kč a z výnosů hospodaření povšechného
sboru.